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盐边县委办公室关于2019年部门预算编制的说明

发布时间:2019-02-12 来源:中共盐边县委办公室 选择阅读字号:[ ] 阅读次数:

 

盐边县委办公室

2018年部门预算公开目录

 

第一部分  盐边县委办公室2018年部门预算编制说明

一、主要职责

二、部门概况

三、2018年主要工作任务

四、收支预算总体情况

五、财政拨款支出预算安排情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)国有资产占有使用情况

(三)绩效目标设置情况

(四)政府采购安排情况

九、名词解释   

第二部分  盐边县委办公室2018年部门预算公开表

公开01表    收支总表

公开02表    收入总表

公开03表    支出总表

公开04表    财政拨款收支预算总表

公开05表    一般公共预算支出预算表

公开06表    一般公共预算基本支出预算表

公开07表    一般公共预算项目支出预算表

公开08表    一般公共预算三公经费预算表

公开09表    政府性基金支出预算表

公开10表    政府性基金预算三公经费预算表

公开11表    国有资本经营预算表

盐边县委办公室关于2019年部门预算编制的说明

根据县十八届人民代表大会第四?#20301;?#35758;批准的盐边县2019年财政收支预算,县财政局于2019128日印发《关于2019年部门预算批复的通知》(盐边财政〔20198号),批复了2019年县级部门预算,按照《中华人民共和国预算法》相关规定,现将我单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、主要职责

(一)围绕县委的中心工作,对涉及全县经济建设、深化改革、依法治县、社会稳定、党的建设等全?#20013;?#37325;大问题和?#23548;?#20013;出现的新情况、新问题开展调查研究,向县委提供具有参考价值的情况、信息和建议,为县委决策服务。

(二)对党的路线方针政策和省委、市委、县委的重要决策、重大部署以及领导同志的重要批示、批件贯彻落?#30331;?#20917;进行督促检查;

(三)负责起草、复核以县委、县委办公室名义发布的文件和各种会议材料,处理县委往来文件、电报、信函,承办各乡镇、各部门向县委的请示报告,做好文件和材料的印制、分发、清退、归档工作;

(四)负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作,做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作,协助县委领导组织实施会议决定事项;

(五)认真做好会议、县委领导活动、公文处理和其他重要事项等综合协调工作,围绕县委处置突发性?#24405;?#25630;好服务,保证县委各项工作的顺利进行;

(六)及时、准确、全面地向县委及上级党委办公室报送信息,反映工作动态;

(七)负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作,承担县密码领导小组办公室工作;

(八)负责人民群众来信来访工作,协调处理有关信访事项,提出有关解决信访事项的意见和建议;

(九)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密?#24405;?#26597;处工作,管理县委保密委员会办公室;

(十)负责县委机关行政后勤事务、财产管理、绿化美化、环境卫生、安全保卫工作,组织协调省、市重要来客的接待服务工作;

(十一)对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室进行业务指导;

(十二)办理县委领导交办的其他工作事项。

二、部门概况

我办为一级行政单位,单位统一社会信用代码为11510322008340018Y,财务核算和管理包括:盐边县委办公室、盐边县机要局(保密办、电子政务中心)、盐边县?#20998;?#21150;、盐边县委政研室、盐边县委县政府目标督查办、盐边县委农工委、盐边县委统战部、盐边县工商联、盐边县团委、盐边县妇联等十个一级部门机构。县委办内设机构5个,为综合股、机要股、信息股、后勤股和法制指导股。

县委办及其他9个部门总编制62名,其中:行政编制56名(其中:机关后勤编制8名);事业编制6名,截至201812月底,?#23548;?#22312;职在编人员52人,其中:行政人员52人(其中:机关工勤人员9人)。

三、2019年主要工作任务

2019年县委办将以五个坚持为指引,围绕县委中心工作,充分发挥?#25991;?#21161;手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能,强化干部?#28216;?#32032;质建设,创新机制、完善制度、狠抓落实,以昂扬向上、争先率先的姿态,努力打造县委的坚强前哨巩固后院,全力争当全县机关单位的示范标杆。

一要争当政治坚定、?#39029;?#21487;靠的标杆认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,认真贯彻落实省委十一届四次全会、市委十届六次全会精神,紧紧围绕县委?#27426;?#19977;四五工作思路,使全办干部职工在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保?#25351;?#24230;一致,与县委同频共振。无论是具体的业务工作,还是细致的后勤保障,都坚?#32844;?/font>“讲政治放在首要位置,时刻做到对党绝对?#39029;?/font>

二要争当围绕中心、服务大局的标杆。在准确?#30416;?#23439;观大势和本县?#23548;?#30340;前提下,创造性地开展工作。深刻领会五位一体”“四个全面”“五大发展理念等方面的丰富内涵,按照县委?#27426;?#19977;四五工作思路,紧扣高质量发展、供给侧结构性改革、乡村振?#35828;?#37325;点关键,充分发挥?#25991;备?#25919;、统筹协调、服务保障等重要职能,使各项工作紧贴上级精神、适应县委需求。

三要争当极端负责、作风过硬的标杆。始终保?#24535;?#31070;状态一流、工作标准一流、工作?#23548;?#19968;流,以恪尽职守、认真负责的作风,把好每道关口、守住每道防线、站好每个岗位,真正做到办文精品化、办会零差错、办事高效率。尤其是对县委作出的决策、部署的工作、定下的事情,要雷厉风?#23567;?#32039;抓快办,重点在推动工作、狠抓落实方面下功夫,?#32321;?#21439;委的各项谋划落地生根、取得实效。

四要争当?#31034;?#24149;后、无私奉献的标杆。大力弘扬默默无闻的螺丝钉精神、任劳任怨的老黄牛精神,既讲小奉?#20303;?#26356;讲大奉献,守护好共产党人的精神高地。针对县委办工作重、苦、?#21360;?#38590;的特点,引导全办同志正确认识苦和乐、得和失的关系,把艰苦付出当作成就事业的条件,当作个人难得的成长机遇,坚持不图名、不图利,专心致志、心无旁骛地做好工作。

五要争当严守规矩、严于?#26376;?#30340;标杆。落实全面从?#29616;?#20826;要求,把严明党的纪律摆在突出重要的位置,带?#36153;细?#36981;守党章党规,坚持不踩底线、不碰红线、不越防线。同时,引导全办同志把?#26376;?#24403;作为人处世的基础,强化自我修炼、自我?#38469;?#33258;我提升,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,保持一身正气、清廉自守,时时处处自觉维护县委的良好形象。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。2019年盐边县县委办公室单位收入预算总额为784.75万元,其中:当年财政拨款收入784.75万元。相应安排支出预算784.75万元,其中:工资福利支出687.87万元,日常公用支出93.38万元,对个人和家庭的补助支出3.5万元,项目支出0万元。预算总额较2018年减少61.66万元,主要是上年结转减少84.26万元,预算收入增加22.6万元,主要是预算经费增?#21360;?/font>

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障我县县委办、县委统战部、目标督办等10个机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担党委办公厅(室)及相关机构开展相关工作。

基本支出,是用于保障盐边县县委办等10个机构正常运转的日常支出,包括基本工?#30465;?#27941;贴?#22266;?#31163;退休?#36873;?#20303;房公积金和日常公用经费等。

项目支出,是用于保障盐边县县委办等10个机构为完?#21830;?#23450;的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出594.92万元,主要用于机关及下属事业单位人员工?#30465;?#26085;常运转以及为完?#21830;?#23450;行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:党委办公厅(室)及相关机构事务、统战事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务支出594.92万元,主要用于:机关人员工?#30465;?#27941;贴?#22266;?#21450;日常公用经费支出、其他专项业务支出;

(二)社会保障和就业支出95.58万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

(三)住房保障支出94.25万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按支出经济分类主要用于以下方面:

2019年一般公共预算财政拨款基本支出784.75万元,其中:人?#26412;?#36153;691.37万元,主要包括:基本工资津贴?#22266;?#22870;金、伙食补助?#36873;?#32489;效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保?#25112;煞选?#32844;业年金缴?#36873;?#20854;他社会保障缴?#36873;?#20854;他工资福利支出、离休?#36873;?#36864;休?#36873;?#25242;恤金、生活补助、医?#21697;选?#22870;励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费93.38万元,主要包括:办公?#36873;?#27700;?#36873;?#30005;?#36873;⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#32500;修(护)?#36873;?#31199;赁?#36873;?#20250;议?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;务接待?#36873;?#21171;务?#36873;?#22996;托业务?#36873;?#24037;会经?#36873;?#31119;利?#36873;?#20854;他交通?#36873;?#20854;他商品和服务支出

六、三公经费财政拨款预算安排情况

2019三公经费财政拨款预算数0.92万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.92万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。与2018三公经费预算比较增加了0.11万元,主要原因是公用经费标准提高,按规定公务接待费计提相应提高。

(一)因公出国(境)经费

2019无出国(境)经费预算与2018年预算?#21046;健?/font>

(二)公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.92万元,较2018年预算增长13.58%,主要原因是公用经费标准提高,按规定公务接待费计提相应提高。2018年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿?#36873;?#29992;餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算?#21046;健?/font>

七、其他重要事项的情况说明

(一)业务运行经费

2019年,盐边县县委办公室等10个机构以及下属事业单位等的机关运行经费财政拨款预算为93.38万元,比2018年预算增加4.74万元,增长5.35%。主要原因是公用经费预算增?#21360;?/font>

(二)国有资产占有使用情况

截至2018年底,盐边县县委办公室及所属的非独立核算单位共有车辆2辆(车辆数应与三公经费说明中单位现有公务用?#24403;?#26377;量一致),其中,执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2019年盐边县县委办公室对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

(四)政府采购情况

2019年度,盐边县县委办公室无政府采购预算安排。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)?#36873;?#20844;务用车购置及运行费和公务接待?#36873;?#20854;中,因公出国(境)费反?#36710;?#20301;公务出国(境)的国际旅?#36873;?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂费等支出;公务用车购置及运行费反?#36710;?#20301;公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用?#36873;?#29123;料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励费用等支出;公务接待费反?#36710;?#20301;按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷?#36873;⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维修?#36873;?#19987;用材料及一般设备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用房取暖?#36873;?#21150;公用房物业管理?#36873;?#20844;务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务(类)财政事务支出(款)

1行政运行: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2事业运行:指事业单位的基本支出。不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3其他财政事务支出:指其他财政事务方面的支出。

9.社会保障和就?#25285;?#31867;)行政事业单位离退休(款)

1未归口管理的行政单位离退休: 指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴?#22266;?#20197;及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:中共盐边县委办公室2019年部门预算表

 2019年部门预算公开表(县委办) (2).xls

                           中共盐边县委办公室

                                2019212

 

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